План экономического развития сортировочной станции

План экономического развития сортировочной станции

Основными показателями плана по труду является численность работников, производительность труда по станции, хозяйствам и сменам, среднесуточная зарплата, фонд зарплаты. План по труду составляется исходя из утверждённых отделением дороги общего фонда зарплаты.

Контингент планируют по профессиям, разрядам, квалификациям, должностям.

Численность работников станции определяют по количеству обслуживаемых объектов.

Численность ИТР планируют по штатным расписаниям. Для определения численности необходимо знать фонд рабочего времени одного работника в планируемом периоде (173,1 часа – норма рабочего времени одного человека). Различают явочный и списочный контингент (Ч яв , Ч сп. ). Явочный контингент определяют исходя из планового объёма работы, трудоёмкости, утверждённого отделением дороги с заданием по росту производительности труда.

Списочный контингент рассчитывают по формуле: Ч сп. = п об *С*К з *4,2 (5) где: п об – количество объектов обслуживания; С – норма затрат рабочей силы на объект; К з – коэффициент замещения (1,1); 4,2 – для работающих в смену.

Статья 40 : «Приём к отправлению и выдача груза». В грузовом хозяйстве планируются приёмосдатчики, товарные кассиры.

Потребность штата приёмосдатчиков планируют по утверждённым нормам с учётом объёма работы; работников товарной конторы планируют с учётом количества обрабатываемых документов.

Статья 70: «Станционный штат, занятый станционной (маневровой) работой ». Статья 23: «Планирование технического штата станции». Приём и отправление поездов – ДСП, дежурные локомотивного поста, сигналисты, операторы СТЦ. Статья 44: «Обслуживание зданий, сооружений и содержание оборудования и инвентаря хозяйства пассажирского, грузового движения». Статья 530: «Зарплата управления предприятия». Планируют потребную численность работников, занятых общим и техническим руководством, технико-экономическим планированием, организацией труда и зарплаты, комплектование кадров на станции. 2.1. Планирование численности работников станции Статья 40 : «Приём к отправлению и выдача груза». К этой группе работников относят приёмосдатчиков и товарных кассиров. Так как среднесуточное отправление вагонов на нашей станции составляет 80, то у нас приёмосдатчики будут работать только по дням. Один приёмосдатчик по норме обрабатывает 6 вагонов за смену, поэтому нам необходимо: 80 : 6 = 13 (приёмосдатчиков). Ежедневная затрата труда на объекте составляет 12 человек, а в месяц: 12*366 : 12 = 366 (чел./час.), где: 366 – число календарных дней в году. При 7-ми часовом рабочем дне приёмосдатчик должен отработать 173,1 час. На один обслуживаемый объект потребуется 366 : 173,1 =2 человека, а с учетом замещения работников: Ч сп. = 13*2*1,1 = 29 (чел.) Товарные кассиры у нас работают круглосуточно по сменам. Один товарный кассир в смену обрабатывает 70 документов, а так как документов по 2 на каждый вагон, то нам нужно: 2*80 : 70 = 2 (товарных кассира в смену). Ч сп = 2*1*1,1*4,2 = 9 (чел.) Статья 70: «Станционный штат, занятый станционной (маневровой) работой ». К этой группе работников относятся дежурные по паркам, дежурные по горкам, дикторы горки, составители, регулировщики скорости движения.

Дежурные по паркам – 3 человека в смену: Ч сп. = 3*1*1,1*4,2 = 14 (чел.) Дежурные по горке – 1 человек в смену: Ч сп =1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.) Дикторы горок – 1 человек в смену: Ч сп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.) Составители – 6 человек в смену, так как на станции задействовано 6 маневровых локомотивов: Ч сп = 6*1*1,1*4,2 = 27 (чел.) Регулировщики скорости движения – 1 человек в смену: Ч сп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.) Дежурные по станции – 1 человек в смену: Ч сп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.) Операторы при ДСП – 1 человек в смену: Ч сп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.) Операторы СТЦ – 2 человека в смену: Ч сп = 2*1*1,1*4,2 = 9 (чел.) Статья 530: «Зарплата управления предприятия». По этой статье планируют численность работников, занятых общим и техническим руководством. ДС – 1 человек Зам. ДС по оперативной работе – 1 человек Зам. ДС по грузовой работе – 1 человек Инженер станции – 1 человек Начальник СТЦ – 1 человек Статья 44: «Обслуживание зданий, сооружений и содержание оборудования и инвентаря хозяйства пассажирского, грузового движения». По этой статье планируют численность рабочих, занятых уборкой производственных помещений. При планировании уборщиц учитывается, что на 1 человека приходится 500 м 2 производственных помещений. Общая площадь служебно-технических помещений 2200 м 2 , поэтому необходимо: 2200 : 500 = 4 (чел.) Ч сп. = 4*1*1,1= 5 (чел.) Кладовщик – 1 человек. Ч сп. = 1*1*1,1 = 1 (чел.) 2.2. Расчёт фонда заработной платы По расчёту потребности работников этих групп и их фонда оплаты труда следует принимать следующие нормативы: - 3,35% - праздничные; - 11,7% - ночные; - 40% - премия.

Таблица 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 приёмосдатчики 29 1500 2120,25 50,25 600 62357,25 748287,0
товарные кассиры 9 1500 2325,75 175,5 50,25 600 20931,75 251181,0
итого: 38 4476,0 83289 999468
70 деж. по парку 14 2000 3101,0 234 67,0 800 43414,0 520968,0
деж. по горке 5 2200 3411,1 257,4 73,7 880 17055,5 204666,0
дикторы горки 5 1900 2945,95 222,3 63,65 760 14729,75 176757,0
составители 27 1800 2790,9 210,6 60,3 720 75354,3 904251,6
регулировщики скорости движения 5 1700 2635,8 198,9 56,95 680 13179,0 158148,0
ДСП 5 2300 3566,15 269,1 77,05 920 17830,75 213969,0
оператор ДСП 5 1700 2635,85 198,9 56,95 680 13179,25 158151,0
оператор СТЦ 9 1800 2790,9 210,6 60,3 720 25118,1 301417,2
итого: 75 23877,55 219860,65 2638327,8
530 начальник СТЦ 1 1900 2660,0 760 2660,0 31920,0
зав. ТК 1 1600 2240,0 640 2240,0 26880,0
Комм. агент 1 1600 2240,0 640 2240,0 26880,0
Нач. станции 1 3000 4200,0 1200 4200,0 50400,0
зам. ДС по опер. 1 2800 3920,0 1120 3920,0 47040,0
зам. ДС по груз. 1 2800 3920,0 1120 3920,0 47040,0
инженер станции 1 2900 4060,0 1160 4060,0 48720,0
итого: 7 23240,0 23240,0 278880,0
44 уборщица 5 600 860,1 20,1 240 4300,5 51606,0
кладовщик 1 800 1120,0 320 1120,0 13440,0
итого: 6 1980,1 5420,5 65046,0
Всего: 126 53573,7 331810,75 3981721,8
2.3. Анализ фонда заработной платы. Фонд заработной платы плановый фонд заработной платы по станции * 100% 4000000 3981722 = 100,5% 3. Расчёт эксплуатационных расходов 3.1. Основные расходы Статья 40: «Приём к отправлению и выдача груза». На эту статью относят: а) фонд заработной платы (см. штатное расписание) в) расходы на материалы для маркировки грузов, пломбирование вагонов; материалы для маркировки и оформления документов (краски, кисти, карандаши, ручки, мел и т. д.) Затраты на материалы для пломбирования вагонов (1 ЗПУ стоит 10 руб.): 80*2*365*10 = 584000 (руб. в год) Затраты на материалы для маркировки груза и оформления документов (по 150 руб. в год на каждого приёмосдатчика и товарного кассира): 38*150 = 5700 (руб. в год) Е сор.мат. = Е сл-тех. = 5700+584000 = 589700 (руб.) с) затраты на топливо для отопления помещения – 28000 (руб.) д) расходы на электроэнергию Расход электроэнергии на освещение служебно-технических помещений: Е сл-тех. осв = S сл-тех В* Т*Ц*К 3 *10 –3 , (6) где: S сл-тех - площадь служебно-технических сооружений; К 3 – коэффициент запаса (1,3); В – норма удельной мощности освещения (42 Вт/м 2 ); Т – время горения световой лампочки (3500 час. в год); Ц – стоимость электроэнергии (1 кВт – 90 коп.). Е сл-тех. осв = 2200*42*3500*0,9*1,3*10 -3 = 378378 (руб.) Расход электроэнергии на освещение территории станции: Е тер.осв = ( N 1 +B 1 +N 2 + B 2 ) * Т*Ц*10 -3 (7) где: N – установленная мощность световой точки, Вт; Т – время освещения территории (6 час. в сутки); N 1 = 500 ( Вт ), B 1 = 100 N 2 = 200 ( Вт ), B 2 = 30 Е тер.осв = (500*100+200*30)*6*365*0,9*10 -3 = 110376 (руб.) Расходы связанные с зарядкой батарей: Е фон = n фон *60*Ц, (8) где: n фон – количество фонарей (операторы СТЦ – 2 шт., составители – 27 шт., регулировщики скорости движения – 5 шт., приёмосдатчики – 13 шт., итого – 47 шт.); 60 – число зарядов в год; Ц – стоимость одного заряда (0,70 руб.). Е фон = 47*60*0,7 = 1974 (руб.) Общая сумма расходов на освещение станции: Е осв = 378378+110376+1974 = 490728 (руб.) е) общая сумма расходов основных, специфичных для отрасли Е осн = Ф осн. от + Е мат + Е отоп + Е осв + Е докум , (9) где: Ф осн. от – зарплата основного производственного персонала станции в год; Е докум – расходы на приобретение документации (9000 руб.); Е осн = 3702841,8 + 589700 + 28000 + 490728 + 9000 = 4820269,8 (руб.) Прочие расходы по оплате счетов за маневровую работу локомотивов ТЧ: Е ман = М*23,5*Ц лок-час *365 (10) где: Ц лок-час - стоимость локомотиво-часа (100 руб.). Е ман = 6*23,5*100*365 = 5146500 (руб.) 3.2. Общие расходы Расчёт основных общих расходов производят в целом по станции по статьям номенклатуры расходов.

Статья 245: «Расходы по технике безопасности и производственной санитарии». Учитывают расходы на мыло на основании норм выдачи мыла, количества рабочих и стоимости одного килограмма мыла. Норма выдачи мыла в год: - 1 рабочий – 2,4 кг; - 1 служащий и ИТР – 0,6 кг Стоимость 1 кг мыла – 12 руб. Е тех = Е мыло + Е пр (11) На производственную санитарию выделяется 1000 руб. в год. Е мыло = (Ч раб * Н раб + Ч итр * Н итр ) * Ц , (12) где: Ч раб Ч итр – штат рабочих, инженерно-технических работников и служащих; Н раб Н итр – норма выдачи мыла; Ц – цена 1 кг мыла. Е мыло = (119*2,4 + 6*0,6) * 12 = 3470,4 (руб.) Е тех – 3470,4 + 1000 = 4470,4 (руб.) Итого по основным общим расходам: Е общ = Е ком + Е тех + Е охр.тер + Е мбп + А , (13) Е общ = 18500 + 4470,4 = 22970,4 (руб.) 3.3. Общехозяйственные расходы Статья 272: «Подготовка кадров» - 19000 рублей.

Статья 276: «Отчисления на социальное страхование». Планируются отчисления на социальное страхование для цехового персонала, не относящегося к аппарату управления. С соц = Ф от * 0,39 (14) С соц 261 = 65046 * 0,39 = 25367,9 (руб.) Статья 280: «Прочие расходы». Е пр = 1000 (руб.) Статья 530: «Оплата труда административно-управленческого аппарата». Ф от 530 = 278880 (руб.) Итого по основным общехозяйственным расходам: Е общехоз = Е подг + С соц 44 + Е пр + Ф от 530 (15) Е общехоз = 19000 + 25367,9 + 1000 + 278880 = 324247,9 (руб.) Общая сумма эксплуатационных расходов станции (Э) определяется суммированием основных расходов по перевозкам, общих для всех отраслей хозяйства (Е общ ) и общехозяйственных расходов (Е общехоз ). Э = Е осн + Е общ + Е общехоз + Е ман (16) Э = 4820269,8 + 22970,4 + 324247,9 + 5146500 = 10313988,1 (руб.) 3.4. Определение себестоимости работы станции Расчёт себестоимости единицы продукции станции.

Себестоимость единицы продукции определяется делением эксплуатационных расходов станции (Э) на годовой объём работы: С = Э , (17) Q сут * 365 где : Q сут - объём суточной работы (4160 ваг.) С = 10313988 = 6,79 (руб.) 4160*365 3. Анализ показателей работы станции.

Эффективность.

независимая оценка оборудования в Липецке
оценка транспортных средств в Белгороде
оценка судов в Москве